内部监督工作总结篇1
第一章总则
第一条为了进一步推动和规范院务公开工作，促进医院民主科学管理，依法执业，提高医院的医疗服务能力，构建和谐的医患关系，不断满足群众的就医需求，根据《医疗机构院务公开监督考核办法（试行）》文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于z大学z第二医院院务公开工作的监督和考核。
第三条院务公开监督考核坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则。
第四条院务公开监督小组负责统一组织实施医院院务公开的监督和考核工作。
第五条纪检、工会等职能部门要充分发挥主管部门的作用，切实加强院务公开工作的监督和考核。
第六条院务公开监督考核采取日常监督与定期考核相结合，明查和暗访相结合的办法；监督考核的重点是院务公开的公开内容、公开时限、公开方式、公开范围、公开效果。
第七条医院应当将院务公开纳入年度工作目标进行管理，并作为评定医院工作成绩的重要依据。
第二章院务公开的日常监督
第八条院务公开日常监督是对医院日常院务公开执行情况进行的监督，包括外部监督和内部监督两种形式。
第九条院务公开日常监督的主要内容是院务公开实施情况及其效果。
第十条卫生行政部门、社会公众、服务对象、媒体、医院行风监督员和有关单位对医院的院务公开进行外部监督。
第十一条医院的职工对医院的院务公开进行内部监督。
第十二条医院通过设立投诉举报电话、投诉举报信箱（院长/书记信箱）、聘请社会监督员等多种方式，主动接受监督。
第十三条医院接到日常监督反馈意见后，应当予以登记并及时调查核实和处理，对改进工作的建议应积极采纳。
第十四条纪检、工会等职能部门应当充分发挥监督职责，督促医院对院务公开工作中存在的问题进行整改。
第三章院务公开的定期检查
第十五条院务公开定期检查是监督小组定期对医院院务公开情况的检查评估。院务公开定期考核每年进行一次。
第十六条定期考核的主要内容包括：
（一）制度建设
院务公开工作相关规章制度以及规章制度的建立和实施情况。
（二）公开内容
按规定对社会、服务对象、内部职工应该公开的内容是否公开，是否将院务公开工作纳入医院年度工作计划及工作总结。
（三）公开形式
有相对固定的公开渠道，公开的形式是否多样，是否便于社会、服务对象及内部职工获取信息。
第十六条考核的形式
（一）实地查看院务公开的记录
（二）听取院务公开工作汇报并进行满意度测评
内部监督工作总结篇2
关键词：国有独资；监事会；内部监督
中图分类号：F239文献标识码：A文章编号：1001-828X（2013）09-0-01
一、监事会监督和内部审计监督的共同性
一是监督目标一致。监事会监督与内部审计监督都致力于保证公司的行为符合相关法律、规定和国资监管政策，保证公司经营方针政策得到贯彻和落实，揭示经营管理中的薄弱环节，促进公司改进管理，确保公司资产的完全完整和保值增值。
二是监督内容部分一致。监事会监督的主要内容是检查公司财务，评价财务会计报告的真实性合法性效益性和公司可持续发展能力；检查董事高管履职行为，评价董事高管是否勤勉履职。内部审计同样有通过财务监督实现对公司运行情况的监控的目标。
三是监督时效趋向一致。在外派监事会模式下，监事会监督更侧重于事后监督。重庆市“外派内设”监事会模式下，监事会内设于公司，实现了信息对称从而达到当期监督的目的。内部审计从一开始就内设于公司，通过全过程审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。
四是工作方式部分一致。内部审计主要任务是财务查账。监事会监督的工作方式主要有财务查账、听取汇报、参加或列席各种会议、制度评估、资料分析、查证等。因此，监事与内审人员都必须懂得和使用审计原理和基本方法。
二、监事会监督和内部审计监督的差异性
一是本质上有差异。内部审计的本质是确保受托责任履行的管理控制机制，受董事会审计委员会和总裁领导。公司治理结构的本质是解决所有权和经营权分离后产生的委托-关系的问题，因此监事会代表全体股东对公司财务及董事高管的履职情况进行监督，对全体股东负责。
二是监督对象不一样。监事会的监督对象主要是公司财务、董事高管的履职行为。内部审计的监督对象则是公司总裁领导下的各部门、各单位。
三是工作重点不一样。监事会的工作重点在于权力制衡，维护各方股东的利益。内部审计是公司经济管理运行机制中重要的组成部分，工作的重点是确保公司的效率。
四是监督模式不一样。监事会“外派内设”后，监督模式日渐完善，逐步形成了对董事会决策的监督与对经营层执行的监督相结合、财务监督与行为监督相结合、事中监督与事后监督相结合的“三结合监督模式”。内部审计监督则是在组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进组织目标的实现，往往属于事后监督。
三、监事会监督与内部审计监督的协作方式
任何形式的监督都是有成本的，整合内部监督资源，实现股东利益最大化，成为一条必然之路。我国《公司法》采用“二元制”治理结构本意是建立一种有效的制衡机制。现在的内部审计管理模式，事实上形成了公司内部以董事会领导的审计监督中心与监事会监督中心共存的混乱局面，形成了以公司董事和经理为代表的内部人控制，损害了少数股东权益和公司利益相关者的合法利益。因此，笔者认为将公司内部审计改由监事会领导并向其报告工作，既保证了公司权力制衡机制正常运转，又有利于理顺公司内部管理体制，避免出现多个监督检查中心的局面。前期出台的《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》也进一步强化了监事会监督作用。
一是修改或完善相关的规定。明确监事会在公司法人治理结构中的监督检查地位，修改内部审计机构对公司董事会或总裁负责的规定，将其纳入监事会的直接领导。明确凡设立了监事会的公司不再在董事会中设立审计委员会，审计委员会的部分监督职责并入监事会。
二是监事会监督与审计监督协同推进。将内部审计纳入监事会领导，并非是只保留监事会监督而放弃内部审计监督，而是为了统一公司的监督中心，理顺公司内部管理体制。
首先，可以共同谋划和推进财务监督工作，避免重复监督。重庆市国资委将“监审合一”作为“外派内设”监事会改革路径之一，即探索监事会工作办公室与内部审计部门合署办公，分工协作，监事长可以同时分管内部审计工作的集约化监督路径。对两者共同的监督对象―公司财务，则是在这种集约型管理模式下，共同谋划和推进，避免重复监督或监督留白。
其次，可以共享监督资源和实现监督手段的互补。这些看似独立的、不连续的监事会和内部审计的监督检查工作，其实都围绕着保证资产保值增值，最大限度维护股东和其他利益相关者的合法权益这一目标开展。从监事会角度来看，可以借助内部审计的力量更深入地开展监事会的监督检查，弥补监事多为兼职，开展工作的时间和精力不能充分保证的缺陷；从内部审计来看，可以方便地融入监事会工作中，提升工作层面，更好地发挥审计监督的威慑力。
再次可以共同推进监督成果的落地。查找问题不是目的，真正的目的是通过整改来促进企业正确地做正确的事情。由于内部审计直接接受监事会领导，监事会可以将两方面的监督成果进行梳理汇总后一并交董事会研究整改，提升公司管理效率。对于在监督过程中发现的企业领导人员违法违纪线索，则可以通过监事会向股东大会或出资人进行反映，也可直接向上一级纪委监察部门进行汇报。
三是提升监审人员综合素质。为适应监事会和内部审计事前预防、事中监督、事后审计的全过程工作模式，要加强加强四个方面的能力培训：首先是加深对国资监管体制与监事会、内部审计工作制度的认识；其次是监事会和内部审计的主要任务和基本流程，如何选择有效的监督方法；再次是企业内部控制和风险管理方面的知识完善；第四是不断提升监事会监督和内部审计监督的信息化手段。
参考文献：
内部监督工作总结篇3
一、廉政文化进社区在党风廉政建设中的地位和作用：总的来说，我们认为，以社区为依托，对党员干部“八小时以外”的活动实施监督和管理，是新形势下加强党风廉政建设的重要途径之一。随着社会主义市场经济的深入发展，个体、私营、外资企业中党员比例不断增加，离岗、离职的党员人数逐渐增多，党员队伍的流动性日趋增强，打破了原有党员干部管理的组织格局。社区作为党员干部“八小时以外”活动的所在地，已逐渐成为加强党员干部监督管理的前沿阵地。
“八小时以外”的活动，具有自由性、隐蔽性、广泛性等特点。因此，对党员干部“八小时以外”的监督管理，不仅是工作上的难点，也是目前监督管理的“盲区”。从近年来查处的案件看，一些腐败问题发生的时间大多数在“八小时以外”，空间上大多是在其“生活圈”、“社交圈”。这就要求我们必须将监督关口前移，延伸到党员干部“八小时以外”。因此，以社区为依托，依靠广大人民群众对党员干部实行“零距离”监督，这是新形势下推进党风廉政建设的重要途径。
二、党风廉政进社区的具体做法
1以完善软硬件建设为基础，营造浓厚的廉政宣教的社区环境氛围。一是在北安门社区党委门前宣传橱窗中设置“北安门廉政文化进社区”专门板块，用于向居民群众公布廉政宣教相关文件，传达各项廉政文化活动的动态。二是在社区小游园及主要院落设置廉政警示牌。三是在社区党委周边重要小区门口，部分党支部书记居住的楼道中，设置廉政宣传角，定期张贴廉政宣传资料，营造氛围。四是依托社区党委图书室设置社区图书角，专门摆放廉政教育书刊杂志，供党员、群众阅览。五是在(范文来源:范文大全)《社区党建天地》刊物上开辟“廉政文化进社区”专栏，通报社区相关活动动态，刊登社区党员、群众征集的优秀格言、作品。
2、以强化组织建设为先导，构建廉政文化建设的长效机制。一方面，街道纪工委将廉政文化建设纳入到先进文化建设和反腐倡廉整体工作的格局之中，定期研究部署，每季度进行检查考核。街道纪工委在党政统一领导和部署下，统一思想、形成共识，制订方案、组织实施，齐抓共管、整合力量，宣传推动、督办落实等方案，充分发挥组织协调作用，形成工作合力，发挥整体效能，建立健全了“党工委统一领导，纪工委组织协调，各部门各负其责，社会广泛参与”的领导体制和工作机制。另一方面，社区党委依托社区楼幢、院落党支部、社区党员义工服务站以及各种群众性学习型组织，聘请优秀义工担当社区廉政宣传员工作，深入驻区单位以及楼幢、院落党支部开展大力宣传，倡导“廉政文化进社区、和谐社会共构建”的理念。
3、以开展形式多样的活动为依托，搭建廉政文化建设的有效平台。我们紧密结合第二批先进性教育活动，充分挖掘群众的潜力，以点促面，采取典型引路的方法，注意挖掘先进典型，及时总结新鲜经验，在社区中开展了“学英模、倡廉政、保先进”影视文化节、“我身边的好党员”先进事迹宣讲会、“社区党员共话先进性”等近二十次主题鲜明、内容丰富、主法灵活、形式多样的廉政文化活动。此外，我们还组织街道主要领导深入到社区楼幢、院落党支部就反腐倡廉理论教育进行专题授课，与检察院联合举办“预防职务犯罪”广场文艺活动等，通过各种形式，既提高了党员教育的针对性和有效性，也进一步树立了社区党员从身边做起，从小事做起，加强廉政建设的理念，营造了社区浓厚的廉政氛围。
三、社区开展党风廉政建设中遇到的问题：推进社区党风廉政建设，加强对党员干部“八小时以外”的监督管理，是新的形势下必须研究解决的一个重要课题。由于思想认识、管理体制、客观条件等因素的制约，社区党风廉政建设工作还存在不少难点，需认真加以研究和解决。
1、思想认识不到位。推进社区的党风廉政建设，加强对党员干部“八小时以外”活动的监督管理，不仅有利于督促党员干部不断提高自身素质，而且有利于密切党群干群关系，推动社会风气的好转。但是，由于一些党员干部思想认识上存在误区，影响了社区党风廉政建设的推进。一方面，党员干部中主动、自觉地接受监督的意识普遍不强，有的党员领导干部甚至认为自己身份特殊，不愿接受监督。另一方面，社区的党员干部认为自己处于最基层，监督对象的职位比自己高，权力比自己大，缺少开展监督的底气，不敢监督、不愿监督，甚至有一些人认为目前党风不正，监督不监督都一样，抱着事不关己的态度。
2、工作机制不健全。健全的监督机制和完善的工作网络是对党员干部实施有效监督，保持党员干部清正廉洁的关键。多年来，我们党已形成了党内监督、群众监督、法律监督及专门机构监督的监督体系。但客观地说，这些监督形式尚未真正发挥其应有的作用，具体表现为“三多三少”：一是涉及权力操作的多，涉及权力运行的少；涉及政治的多，涉及生活的少；涉及“八小时内”的多，“八小时以外”的少。一些党员干部的腐败行为看似发生在“八小时”之外，实际上是“八小时内”的延伸。依托社区，对党员干部“八小时以外”的活动进行监督管理，是诸多监督形式的有效补充，但是，目前还没有形成一个较严密的监督机制和系统的工作网络。（1）廉政文化进社区的工作总结>>查看更多
内部监督工作总结篇4
村务监督是贯穿于村庄治理运作始终的一项重要功能。它是为了防止个别利益危害整体利益、维护村庄正常治理秩序、实现有效的村务管理而对村庄公共权力实施的一种必不可少的调整和控制措施。今天小编给大家整理了村监督委员会年终工作总结，希望对大家有所帮助。
村监督委员会年终工作总结范文一为切实加强新形势下党支部党风廉政建设工作，进一步完善基层惩防体系，今年我村按照市、区、镇统一部署，在村党支部领导下，对村级事务实行全方位、全过程监督，以进一步加强对农村村务的监督管理力度，进一步提高村务监督委员会工作的科学化、规范化、制度化，充分发挥村务监督委员会的作用，现就今年来工作情况汇报如下：
一、理顺组织关系，明确监督要求。村务监督委员会在村党支部领导下开展工作，对村级事务实行全方位、全过程监督。整合村级纪检小组、民主理财小组、村务公开监督小组等工作力量，理顺村级监督组织的关系，充分发挥村务监督委员会的综合监督职能，健全村级民主监督组织的运作机制，不断完善民主管理制度，提高民主监督水平。对村务工作的事前、事中、事后全过程监督，及时发现和纠正村务工作中违法违规和侵害群众利益的问题，促进监督工作代表村民利益、符合村民意愿。积极探索建立民主听证、“一事一议”制度、“三资”网络化管理等监督平台，不断提高民主监督的针对性、实效性。
二、突出监督重点，强化决策监督。对村务公开事项进行事先审查，主要审查公开内容是否全面真实，公开时间是否及时，公开形式是否科学，公开程序是否规范。经审查符合要求的，在公开内容上签署意见或盖章。对公开事项存有疑义的，应及时向村民委员会提出，村两委会在7个工作日内予以答复和处理。加强工程建设的监督。监督主要内容包括工程立项决策是否科学民主，招投标是否规范，工程质量是否合格，工程设计有无随意变更，资金拨付是否符合规定，档案资料是否健全，工程验收是否合格等。加强村干部廉洁自律的监督，监督村干部依法履行职责、为民办事，自觉遵守廉洁自律的各项规定。督促村干部做好述职述廉工作;督促村干部在村级事务管理和决策等方面严格按照上级有关规定执行。对不按制度办事和违反规定的，督促村干部个人作出说明、解释和整改，并可视情向镇(街道)和有关职能部门反映。
三、严格监督程序，完善工作机制。村务监督委员会实施监督一般按以下程序进行：一是收集民意。根据村民会议和村民代表会议决议事项，围绕村民关注的热点、难点问题，通过上门走访、个别约谈、说事会等形式广泛收集村民的意见和建议，确定监督事项。二是调查分析。围绕监督事项开展调查，了解、核实相关情况，查阅、收集有关资料。对收集到的意见和建议进行认真分析，及时将工作建议向村党支部和村民委员会反映。三是监督落实。根据调查的结果，提出监督意见，明确分工，认真细致、客观公正地开展监督工作，及时纠正存在的问题，对需由村两委会落实纠正的，可由村两委会提出意见建议。四是跟踪了解。村务监督委员会成员通过询问、列席有关会议、现场察看等，了解监督意见建议的落实情况。五是通报反馈。通过公告、召开会议等形式及时公布监督结果，对村民的询问质疑作出解释说明。共对老年人活动中心主体规划、圭峰公园征地及围墙建设、污水厂周边绿化工程、公厕改造，道路硬化及路灯安装、圭东小区规划及配套设施建设等民生工程行使监督职责。
四、完善工作制度，建立长效机制。一是工作例会制度。村务监督委员会工作例会一般每月召开一次，也可根据工作需要临时召开会议。二是学习培训制度。运用以会代训、举办专题讲座等多种形式，不定期对村务监督委员会成员进行教育培训，促其正确履职，依法监督。三是工作报告制度。村务监督委员会每半年向村党支部和村民会议或村民代表会议报告工作。四是考核考评制度。定期由村民会议或村民代表会议对村务监督委员会的工作情况进行民主评议，对其成员进行信任度测评。五是工作台账制度。村务监督委员会每次开展工作，都认真、如实记录，并列为村务档案，以备查阅。村务监督委员会配有固定的办公场所和办公设备，做到牌子、印章齐全，制度上墙。
总之，村务监督委员会的成立与运行，有利于我村村务公开、公正、透明;有利于保障群众利益不受侵害;有利于农村干部勤政廉洁，促进了农村的各项工作。村务监督委员会毕竟是新生事物，工作范围和业务界限还不十分明确，在今后的工作中将继续加强对监委会成员的培训力度，使其正确行使权利，充分做到民主监督。
村监督委员会年终工作总结范文二我村监督委员会20__年在乡党委、纪委的领导和村“两委”的支持配合下，坚持求真务实，真抓实干，以高度责任心，踏实的工作作风，不走虚套，明确职责，使我村监督委员会顺利开展了各项工作。下面，我代表我村监督委员会把20__年上半年的工作情况及20__年下半年的工作计划向大家作一个系统的汇报。
一、认清工作目标，明确工作职责和权利
建立村级监督委员会，有利于发展农村基层民主，有利于强化党员群众对村“两委”干部的监督，有效维护农民群众的知情权、参与权、监督权，促进农村社会和谐稳定和村干部勤政廉洁。监督委员会与村“两委”之间是领导与被领导、监督与被监督的关系。明确工作职责，工作职权。做到相互监督相互学习，互相团结，互相支持，密切配合。
二、履行村务监督委员会职责，积极开展工作
半年来，我村监督委员会按照党风廉政建设工作的有关规定和要求，积极开展勤政廉洁监督工作，积极支持、配合我村“两委”的党务工作、村务工作。具体工作情况如下：
(一)监督委员会注重实绩、注重痕迹管理，集体设有监督委员会会议记录薄、意见投诉箱，委员个人设有群众意见建议记录本，监督委员会办公室设有工作职责，工作计划，按月有工作月报表，年有工作总结报告。
(二)监督委员会的几位委员，分片包干，深入农户了解和收集村民对村“两委”工作的意见建议。并在每月的例会上反映给村“两委”领导。做到能落实的尽快落实，能解决的尽快解决，让群众感到满意。
(三)要求村“两委”党务、村务、财务公开，利用板报按月公示。每月号召开监督委员会例会，由村党支部书记和村委会主任分别通报本月的党务工作和村务工作的落实情况和存在的问题。
(四)由村文书公布每月的财务收支情况，并由监督委员会给予审核，看是否收支合理。
(五)监督委员会对每月的党务、财务、村务工作作一个综合性的评价考核，并填写好月报表交镇党委、纪委。
(六)监督委员会十分重视我村党风廉政建设，利用党支部活动、群众大会等对党员干部和群众进行党风、党纪、党性教育。开展批评与自我批评教育，互相监督。全村名党员无违法乱纪行为。村“两委”工作作风正派，工作责任心强，工作积极主动，办事公道，深受全村村民的好评。
(七)要求村“两委”虚心听取村民意见和建议，正确对待是与非的问题。该办理的事情及时办理，决不允许一谈而过，毫无反应。由于全村党员干部起到了模范带头的作用，加之村“两委”的正确领导，我村各项工作较好完成。为进一步做好各项工作，下半年，我村监督委员会将重点做好以下五项工作：
一、加强村干部的思想信含宗旨教育、思想道德教育、法律法规教育和形势政策教育，从而提高村干部的大局意识和自主、自省、自警意识;求真务实，量力而行，艰苦奋斗，勤俭节约，清正廉洁、秉公办事。
二、对每月的财务公开进行全面监督，切实抓好党务公开、政务公开。
三、加强对村干部宗旨意识、服务意识、勤政廉政等方面的监督，开展好村干部的“勤廉双述”工作。
四、及时受理群众的来信、来访及来电举报，对热点问题及时展开调查，对存在违法违纪现象的及时向上级部门反映，协助上级部门做好调查工作。
五、配合村“两委”搞好其他各项工作。
各位领导，各位同志，由于我村监督委员会成立时间不长，加之我缺乏工作经验，能力水平有限，因此，我们所做的工作离各级领导的要求还有一定的差距，恳请各位领导在今后的工作中给予批评指导。
村监督委员会年终工作总结范文三20__年在区、镇党委、纪委的领导指导和村两委支持配合下，强化村监督委员会成员的培训与督导，实施五有，明确职责，使村监督委员会顺利开展工作。
一、我村监督委员会按上级精神，依法选举，成立监督委员会组织机构，有五人组成，参加镇举办监督委员培训学习班，提高了委员的个人素质和工作能力，尽快熟悉业务胜任本职工作，进入工作角色。
二、实施五有
在镇纪检的督导下，切实领引监督职能，村监督委员会有牌子、有印章、有办公设备、有会议记录、有档案资料，村级事务得到了很好的监督，融洽了干群关系。
三、群众反映的问题认真督办
群众反映个别人把户口转入市内，而在村所领取土地补偿金，各别户后转本村落户的，在村两委的领导支持下：一是，安排专人张金成认真核实复查，返回不合理领取土地补偿金16多万元;二是，并到外省落实各别户土地承包权问题;三是，村投资给养车户建砂石料存放场地，村院内铺设地砖，村安排了监督委员认真到现场检查验收，确保进度和质量;四是，监督委员有着一定的工作地位，参加村两委商定村重大事项规范化;五是，大水塘动迁回迁楼地点建设问题等，动迁户多次上访，监督委员都能以大局为群众民生保持高度一致性，并做到正面向群众解答和接访工作，保持和谐和稳定。
总之，监督委员会的成立和发展一系列工作，有力地加强村级党内廉政建设，增强了村事务的透明度和群众对村工作的基本满意度，村两委的各项工作更加规范，融洽了干群关系，监督委员的工作按上级要求和发展，结合村的实际，我们在工作上还存在着不足的方面，今后我们要加以认真学习，努力工作，为和谐稳定做好贡献。
内部监督工作总结篇5
关键词:安全生产；四个责任体系；运用；探索
中图分类号：TU714文献标识码：A
1．前言
为落实安全生产主体责任，强化安全生产“党政同责、一岗双责、主管主责”，近年来，中国电建股份公司在系统内推行安全生产四个责任体系(以下简称“四个体系”）建设，即通过建立以项目一把手为责任人的安全生产责任体系，以项目主管生产副经理为责任人的安全生产实施体系，以项目总工程师为责任人的安全技术管理体系，以项目安全总监为责任人的安全生产责任监督体系。安全生产四个责任体系是安全生产管理体系的核心内容，确保“四个体系”的建立与运行，是实现安全生产及文明施工目标，确保各类安全风险受控的重要措施。
2．建设初期“四个体系”建立存在的问题
由于老挝南欧江流域梯级电站属海外建设项目，当地政府和各参建单位上级主管部门缺少对项目的监管，项目建设初期各单位虽建立了“四个体系”，但只停留在文件纸面上，并未真正将“四个体系”有效运行下去。各参建单位“一把手”对“安全生产四个责任体系”建立和运行的态度、所给予的精力和手段上还很欠缺，大多存在应付的心理。而作为项目建设过程中安全生产实施及责任监督体系的各监理单位监理工程师在履行“一岗双责”与执行“安全生产工作责任、落实与监督承包商关于安全生产要求”方面还处于粗放阶段，大多注重工程质量而忽略安全生产监管，缺少可追溯的过程监督记录。
施工承包商安全监督体系责任人因受工程进度影响及所处管理层级，对安全实施体系及技术管理体系的监督不够，特别对实施及技术体系责任人的工作监督因管理级别缺少基本监管，形成了安全生产工作全部由安全员去做的不良局面，导致施工现场隐患常出、“三违”现象常见。施工承包商在安全生产实施体系上还没有真正将安全生产责任与工作职责落实在工区主任与施工班组长身上，在执行施工方案或安全技术措施方面较差，常出现各类安全防护设施不能与施工进度同步等现象。而对施工方案及危险性较大的分部分项工程专项施工方案未能清晰理解，建设初期曾出现施工方案未编制及交底就组织安排施工的情况。同时，在施工过程中，监理单位与承包商技术部门缺少对执行施工方案的过程监督和控制，未能充分发挥安全技术管理的作用。
3．“四个体系”的建立与有效运行采取的措施
为解决“四个体系”建立初期存在的普遍问题，确保各体系有效运行，让各体系责任人由被动变为主动，南欧江流域公司采取了如下措施：
3.1建立“四个体系”组织框架、明确各相关责任人职责
第一，各参建单位按照“中国电建”要求重新建立了本机构“安全生产责任体系”，并按照机构的领导分工建立了“安全生产实施体系、安全技术管理体系、安全责任监督体系”；同时，完善了各体系内部管理和监督组织框架，明确了各管理层级相关责任人及相互工作接口关系。承包商安全生产工作实施体系已延伸至作业班组长乃至特种作业岗位人员和每名员工，安全生产技术管理体系已延伸至最基层技术员或施工员，安全生产责任监督体系已延伸至班组兼职安全员。
第二，业主项目部、监理部、设代处、承包商明确了各体系内责任人安全生产职责，“四个体系”责任人按照安全职责分工，对分管的体系内各部门、各岗位人员“正确履行体系相关安全生产工作”做好监督、指导、纠正，建立日常工作记录；
第三，为确保责任落实到位，每年初南欧江流域公司与各梯级电站参建单位“一把手”均签订了年度安全生产责任书，进一步明确当年各自单位的安全生产管理职责、安全管理目标和工作任务，实施系统监督管理与考核工作，促进年度安全生产工作有序开展。各单位分别对内进行了安全责任和目标指标分解。
通过明确各体系框架责任人及其职责，签订岗位安全生产责任书，层层落实安全生产责任，实现了安全管理横向到边、纵向到底，全员参与安全的工作氛围。
3.2策划“四个体系”管理重点
第一，各梯级电站参建单位“一把手”作为安全生产责任体系责任人，是本单位安全生产第一责任人，在法人授权范围内代替法人正确履行《合同》中安全生产职责，全面主持本单位安全生产工作，保证各类资源的投入，确保安全生产实施体系、技术管理体系、责任监督体系有效运行。
第二，按照各梯级电站年度施工进度计划安排，结合项目危险源辨识及风险评价，各梯级电站建立了年度《危险性较大分部分项工程清单》及《重大危险点清单》；各梯级业主项目部、监理部、承包商根据两个清单的内容及管理职责制定了完整的计划、管理、控制、监督措施，明确责任人及时间和工作安排。
第三，各梯级电站参建单位安全技术管理体系责任人组织实施本单位内部《危险性较大分部分项工程清单及控制措施》专项交底，逐项落实专项方案编制时间、交底时间、过程监督检查内容、专项方案验收内容及相关责任人。业主项目部、监理部、施工承包商总工程师逐级监督各项工作实施情况并保留工作记录；各梯级设代处在危险性较大分部分项工程专项施工方案的评审及施工过程中对重大安全技术问题提供技术支持和服务。
第四，施工承包商安全生产实施体系责任人按经监理部审批的施工方案或专项施工安全方案组织施工、明确要点，对施工方案或专项方案实施情况全面负责；充分发挥“管生产必须管安全”职能要求，做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，层层传递安全生产责任，确保安全生产技术措施和规章制度落实到位。
第五，各梯级电站参建单位由安全生产监督体系责任人组织内部基层管理人员进行《重大危险点清单及管控措施》交底，逐项落实各处重大危险点中不可接受风险的管控措施、管控时间、过程监督检查内容、实施责任人及监督责任人。由各单位安全总监结合项目实施情况，组织对重大危险点控制情况及相关过程进行检查，每月至少覆盖一次对项目重大危险点的检查，形成检查记录。充分发挥安全总监、专职安全管理人员和作业队安全员三级安全监督的作用，及时纠正习惯性违章，协调各相关部门及时解决施工中存在的各类安全问题。
3.3实施过程控制
在施工过程中，各梯级电站施工现场各类安全防护设施、安全操作平台、安全通道、安全爬梯、走台、栈桥、安全标识等必须与作业项目施工方案同时设计、同时施工、同时验收；由承包商技术部门在施工过程中按照施工方案监督控制，安全设施完成后先由承包商自行验收，后报监理部组织验收，安全设施不合格不可进入下一工序。
承包商认真组织开展了各施工班组“班前五分钟”活动，根据每天工作内容安排和部署施工生产任务并提出安全注意事项，加强班前及班中检查、班后总结、交接班等工作内容记录；监理部副总监（监理部安全生产实施体系责任人）负责监督现场监理工程师对施工现场作业面实施“开工”或“开仓”验收签字时应对作业现场“安全生产条件、安全设施”符合性进行验收，不具备安全生产条件的不允许签字；对监理工程师认真履行“一岗双责”情况负责监督检查，即现场监理对所负责监理区域的安全防护设施状况、对存在违章行为而采取的纠正方式、施工单位现场负责人是否落实安全生产责任等内容加强监督检查，并在监理日志中予以完整记录；业主方现场代表对监理工程师履行“一岗双责”进行监督。
3.4采取多种监督检查方式
按照“隐患就是事故”的原则，严格对待事故隐患的整改工作。各梯级电站监理部下发的隐患整改通知书、安全检查通报等要求承包商进行整改的人身事故隐患、管理隐患、违章行为等必须由承包商分析原因，明确责任人，制定整改措施。承包商上报的《隐患整改复查申请书》必须列入以上内容，未明确责任人、原因分析不清的监理部不得予以闭合验证签字。对存在各类事故隐患及多次发现违章行为的有关责任人和负有领导责任的及监理责任的应由各单位负责人约谈问责，并在相关工作记录中予以记录，同时应在本部内部人员安全考核中根据隐患等级和责任大小列入日常考核结果并“一票否决”不予参加“个人先进”评比。
而业主公司及各梯级电站业主项目部结合日常巡视检查、安全生产效能监察、季度综合检查、年中及年末考核等内容对“四个体系”运行情况进行检查并予以通报；业主公司将通过收集各类安全工作信息，不定期的进行现场巡视、电话、网络、面谈等方式对各梯级电站参建单位“安全生产四个责任体系”的责任人履职情况进行了解和掌握。
3.5考核分析及持续改进
为了确保“四个体系”运行管理绩效，各参建单位安全生产责任体系、实施体系、技术保障体系和监督体系的责任人牵头每季度对体系的运行管理绩效进行一次考核，以及时发现存在的问题，总结好的经验和做法，持续改进，促进安全生产管理不断迈上新台阶。
施工承包商将根据每月由安全责任监督体系进行的履职打分表作为各岗位绩效工资考核的重要依据，促进了各体系责任人及岗位安全生产履职；监理部建立安全监理工作考核制度，进一步深化和细化了具体的履责考核内容，制定了内部安全监理工作履责考评表，每季度末由总监理工程师组织考评工作，安全考核与个人绩效考核挂钩，严格“安全问责”和“责任倒查”，从而将安全责任落到了实处；各单位的“安全生产四个体系责任人”每季度末按时编制和提交季度安全生产履职报告，按照监管层级逐级上报（承包商-监理部-梯级业主项目部-流域公司）。
每年年中及年末由南欧江流域公司组织对各梯级电站各单位“四个体系”责任人进行年度考核，按照考核结果兑现年度安全生产奖励。
4．取得的成效
通过安全生产四个体系的建立与有效运行，南欧江流域各梯级电站项目建设过程中，各方认真履行安全职责，积极主动开展安全生产工作，真正行成了人人有责、齐抓共管的局面。南欧江流域梯级电站自开工以来，未发生各类安全事故，安全生产形势可控、在控，同时得到了老挝政府、中国电建股份公司以及各单位上级主管部门的一致好评。
内部监督工作总结篇6
今年，我局财政监督工作坚持以科学发展观为统领，按照“收支并举、内外并行、监管并重、统筹兼顾”的原则，开拓创新，勇于实践，财政管理工作成效显著。据统计，本年共组织检查人员人次，组成个检查组，对部门单位进行检查，较好地规范了财经秩序，净化了经济环境，充分展示了财政监督工作在维护财经法纪、保障财政资金安全中的作用，也充分展示了广大财政监督干部团结协作、开拓进取、干事创业的良好风貌。总结一下，特点有：（一）始终坚持“促进经济好快发展”这一工作主线，实现了以监督财政收支执行情况为主，向更多地关注财政经济发展情况转变。在加强收支监督的同时，加大对宏观调控和经济增长方式转变等政策落实及资金使用情况的监督力度。如，我们按有关要求，有重点的选择涉及土地问题的项目进行检查，对土地收储交易工作实施全过程监督；对耕地占用税等政策的调整进行监督检查等，在落实中央政策、保护土地资源等方面，发挥了重要的作用；在会计信息质量检查中，将房地产作为重点检查行业，强化房地产市场监管，为规范整顿房地产市场秩序做出了积极努力。另外，我们还围绕着经济增长方式转变，加大对环境保护、节能降耗、科技创新等财政资金的检查落实。通过检查，不仅强化了资金的管理，而且保证了国家宏观政策的落实，促进了经济结构调整和经济增长方式的转变。（二）坚持“以人为本”，实现了以监督经济方面问题为主，向更多地关注社会发展和民生问题转变。关注市情民意，是我市今年财政工作的一大亮点。我们财政监督部门，适时转变，抓住重点，选择“三农、教育、卫生、社保”等财政重大支.出项目，加大监督检查力度，开展了新农合补助资金审核工作，保障了这项支农惠农政策的落实。另外，我们对中小学校舍改造资金进行专项检查，对“三通”工程补助资金进行了检查。通过这些工作，既密切了干群关系，又增进了群众感情，较好的维护了广大人民的切身利益。（三）提高监督层次和水平，实现了从查处违规违纪问题为主，向监督检查与加强管理相结合转变。我们发挥自身优势，坚持把监督检查与加强管理相结合，针对检查发现的问题进行深入分析，提出加强和改进管理的意见和建议，使监督更好的融入管理之中。比如，在会计信息质量检查方面，我们对发现的会计核算、管理中存在的薄弱环节，提出一系列加强管理和深化改革的意见。我们要求每个检查组在提交检查报告的同时，应报送调研报告。为此，我们得到了很多有观点、有价值、有分析、层次较高的建议，为领导决策提供了有价值的参考依据，进一步提高了监督工作的层次和水平。
（四）集中财政监督力量，齐抓共管，实现从“小监督”到“大监督”的转变。通过整合监督力量，改变了过去专职监督人员各自为战、独木难支的状况，形成上下一盘棋，同唱一首歌的局面。从纵向看，我们加强与市局、各兄弟单位的配合；从横向看，在内部加强同相关业务科室的沟通和协调，增强财政监督的互动性。这些措施效果明显，为监督工作营造了良好的发展环境，也促进了监督工作的深入开展。二．财政监督机制更加健全，财政监督基础更加牢固。
年初，局党组确定*年要将财政监督工作做实做细，使财政监督贯穿于财政运行的各个环节，实现动态全程监控。为此，我们加大投入，健全机制，进一步夯实了财政监督的基础，充分发挥了财政监督的作用。（一）把财政监督工作摆上重要位置，做到思想上高度重视。我们统一思想，把握形式，自觉运用科学发展观指导工作，进一步增强做好财政监督工作的紧迫感和使命感，全面提升财政监督能力，努力开创财政监督工作的新局面。
（二）监督观念和方式上更成熟。根据上级会议精神和要求，我们统一认识、明确目标、突出重点，拓展财政领域，形成“收支并举、监管并重”的工作格局。将财政监督工作和财政业务管理工作紧密结合，将监督融于管理和服务中，使监督与管理、改革、服务、调研相结合，突出时代特点。同时，将外部监督与内部监督相结合，发挥监督合力；创新监督方式，从检查型监督向管理型监督转变，最大限度的提高财政监督效率。（三）加强队伍建设，强化监督基础。事业兴衰，关键在人。今年，我们在加强业务学习和政治学习的同时，开展“四种意识”和“四种能力”的学教活动。“四种意识”即全局意识、创新意识、服务意识、责任意识；“四种能力”即调研能力、学习能力、依法行政能力、拒腐防变能力。同时，我们注意加强交流，一方面向业务科室学习相关业务规定，掌握新的政策；另一方面，走出去、请进来，学习其他先进地方经验，提高我市财政监督水平。三．进一步加强内部监督检查。
内部监督检查是内部控制机制的重要组成部分，是实现内部控制目标的手段，是我们自身水平的自我检查和评价。加强内部监督检查，能及时发现和纠正财政管理和财政运行中存在的问题，保障财政资金安全。每次内审后局领导都要专门听取汇报，研究改进意见，拿出具体整改措施，做到监督精细化。在监督手段上，我们结合实际，采取灵活多样的手段开展工作，如我们采取了专职监督机构牵头，召集业务机构兼职内审员定期抽查与不定期抽查相结合的形式等。在内部监督检查成果的利用上，建立问责制和监督信息反馈制度，让内部监督的成果真正体现到管理水平的提高上来。
总结一年来的工作，虽取得了一些成绩，但也存在一些差距，如财政监督缺乏权威性、及时性、有效性，财政监督的面窄，体系不够健全，与发展社会主义市场经济和振兴财政的要求有差距，人员素质能力有待提高等。